確定公司質(zhì)量、環(huán)境的目標(biāo)和（管理）方案管理控制。

2、適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境的目和（管理）方案的制定、更改和實(shí)施。

3、術(shù)語和定義

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4、職責(zé)

4.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)。

4.2 管理代表

負(fù)責(zé)組織制定、審核質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境管理方案；

負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查質(zhì)量、環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)方案的實(shí)施。

4.3 辦公室負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和（管理）方案歸口控制。

4.4 各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)、（管理）方案的具體實(shí)施。

5、內(nèi)容及要求

5.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定

每年底組織各部門根據(jù)方針、狀況以及其他外界因素的變更，制定新年度的目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

管理體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)狀診斷（含初始狀態(tài)評(píng)審、初始環(huán)境評(píng)審）結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。

5.2目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)

公司的質(zhì)量、環(huán)境方針；

產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

法律、法規(guī)和其他要求；

特殊過程、關(guān)鍵過程、重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)；

相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；

技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；

預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；

應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；

將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上；

5.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的展開（分解）

公司于1月上旬根據(jù)去年的完成情況修訂公司當(dāng)年的方針目標(biāo)并下發(fā)到各部門，各部門必需在1月中旬完成展開（分解）會(huì)簽，并上報(bào)到辦公室。

5.4質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的更改

方針、法律法規(guī)及其他要求、方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi)外界因素（包括市場(chǎng)、活動(dòng)、服務(wù)等發(fā)生變化）等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。目標(biāo)和指標(biāo)由辦公室組織進(jìn)行更改審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

5.5質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理

1）各部門組織對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施；

2）經(jīng)批準(zhǔn)后，要向相關(guān)方或公眾公開本公司的目標(biāo)和指標(biāo)；

3）按質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測(cè)分析控制規(guī)范的要求，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行檢查，要適時(shí)針對(duì)影響目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正和預(yù)防措施；

4）每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。

5.6質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的編制

5.6.1質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案編制的要求

辦公室組織公司各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案，方案由管理代表審核批準(zhǔn)，重大管理方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

制定方案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。

5.6.2質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的內(nèi)容

質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

方法措施、技術(shù)手段；

責(zé)任部門；

預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求；

開始時(shí)間和完成時(shí)間等。

5.7質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的實(shí)施

1）質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施；

2）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，詳見監(jiān)測(cè)分析控制規(guī)范。

5.8質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的更改

當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況時(shí)，需要更改質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案，由更改申請(qǐng)者提交管理代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《文件化信息控制規(guī)范》的要求進(jìn)行更改。

5.9質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的評(píng)審

每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。